各参选企业：

因工作需要，拟采购四川省统筹传染病监测预警与应急指挥能力提升项目审计服务，欢迎符合要求的企业积极参加评选，比选要求如下：

一、参选公司资质要求

（一）投标人须提供以下资质材料：

1.企业营业执照[副本]复印件；

2.法定代表人身份证明材料复印件；

3.法人代表授权书原件及被授权人的身份证复印件（非法定代表人参选时提供；需法定代表人及被授权人双方签字或签章）。

4.******事务所执业证书》。

（二）投标人须提供如下承诺函原件：

1.具有独立承担民事责任的能力的合法供应商；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.近三年内在经营活动中没有重大违法记录；

5.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

6.具备法律、行政法规规定的其他条件。

7.参加比选活动前三年内，供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录。

（上述资质材料均需加盖企业鲜章并胶装成册；如有涉及签字盖章，需提供完整签字盖章页；供应商未提供或提供不完整视为资格不能满足本项目要求）

二、项目预算

预算150000元，最高限价150000元。

采购清单

三、技术及服务要求

（一）技术要求

1.对四川省统筹传染病监测预警与应急指挥能力提升项目建设过程进行跟踪审计，重点审查建设过程合同签订、合同履行、信息平台功能需求调研、需求规格说明书的形成、软件设计、软件开发、软件测试、软件试运行、运行环境申请、初验和终验等进行审核，并对项目建设工程进度款的支付进行审核分析。

2.根据以上重点关注内容，编制并提交审计实施方案。

3.接受受托业务审计指导培训，开展现场审计工作，遵守《中国内部审计准则》，执行审计程序，收集信息资料，形成审计底稿。

4.定期向采购人汇报阶段性审计进展及成果、提交相应审计发现问题汇总报告，排查项目建设管理中的违纪违法风险隐患及问题，防范风险。

5.提交审计调查报告征求意见稿。

6.根据被审计单位反馈意见修改审计调查报告，形成意见采纳情况表并提交。

7.出具正式审计调查报告，纸质版6份，电子版 1 份。

（二）服务要求

1.供应商应针对本项目设立 1 名项目负责人（须为注册会计师），现场工作组至少安排1名人员，明确每个工作组人员分工，合理配置工作组长、业务骨干和助理人员，工作组人员变更需经得采购人同意（提供人员有效证书复印件）。

2.供应商需在响应文件中明确拟派本项目的审计人员名单，审计人员名单经采购人审核确认后，不得随意更换。若由于不可控原因需中途撤换，须经采购人同意认可，替换人员的资质条件不得低于被替换人员。若参与审计的人员不满足采购人需求，采购人有权要求供应商撤换（包含姓名、年龄、职务、文化程度、专业、人员简历、从业年限、在本单位任职时间、证书名称、证书级别、证书编号）（供应商须单独提供承诺函）。

3.供应商须提供与本审计项目无利害关系的承诺函。服务团队应客观公正依法审计，遵守审计纪律、职业道德、廉洁纪律以及保证执业质量。（提供书面承诺函）。

4.服务团队应客观公正依法审计，遵守审计纪律、职业道德、廉洁纪律以及保证执业质量。

5.服务团队应签署保密协议，对执行业务过程中知悉的国家秘密和采购人工作秘密及敏感信息严加保密。未经采购方同意不得擅自将审计相关情况和资料外泄，一经发现将解除与供应商的合同。

6.服务团队在项目审计过程中和完成后，应根据国家相关法律法规及采购人要求收集、整理、保存和移交审计工作底稿、审计证据等档案资料。

7服务团队在执行审计业务时，不得有下列行为：索取、收受委托合同约定以外的酬金或者其他财物，或者利用执行业务之便，谋取其他不正当的利益；允许他人以供应商名义执行业务；对其能力进行广告宣传以招揽业务；违反法律、行政法规的其他行为。

8.服务团队应协助采购人评估采购环节中可能出现的质疑等异常情况风险和完善后期整改工作等事项，包括跟踪核实被审计单位审计整改工作情况。

9.供应商须提供与本审计项目无利害关系的承诺函，并遵守审计“四严禁”工作要求和审计“八不准”工作纪律（具体内容以《审计署关于印发〈审计“四严禁”工作要求〉和〈审计“八不准”工作纪律〉的通知》为准）（提供书面承诺函）。

*四、商务要求（实质性要求）

（一）服务时间：

本项目合同签订之日起，至四川省统筹传染病监测预警与应急指挥能力提升项目完成终验（预计2025年12月上旬），对项目的实施、初验和终验环节开展全过程跟踪审计。

（二）服务地点：

******中学路6号中心本部。

（三）付款方式：

四川省统筹传染病监测预警与应急指挥能力提升项目完成终验（预计2025年12月上旬）后，供应商须出具规范、全面、详细、真实的审计文书，审核通过并接到供应商票据凭证资料后，按照财政性资金支付有关规定，10个工作日内向中选供应商支付全部合同价款。中选供应商须向采购人出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

（四）售后服务：?

1.验收要求：按照《中华人民共和国审计法》《卫生计生系统内部审计规定》《审计署关于内部审计工作的规定》《内部审计准则》等审计要求，以本项目比选文件要求和相关行业标准完成验收。

2.后续服务要求：供应商在出具审计报告后，配合采购人进行后续包括咨询服务、抽查检查审计工作底稿等资料、了解相关情况等工作，若采购人发现供应商工作中存在明显错误，采购人将按有关法规规定进行处理。

注：*号项为实质性要求，须在响应文件作出完全响应，未完全响应、不满足的视为参选无效。

五、评选标准：

综合评分法（附后）

六、材料报送要求

请各参选公司根据项目要求提供相关资料及报价（资质材料一份，响应材料一式三份，一正两副；需加盖鲜章，胶装并密封），于2024年9月12日上午9:00-10:00交至省疾控行政楼510室潘老师处，过时将不再接受资料报送。

资料报送电话：(028)******

项目咨询电话：(028)******

******控制中心

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评选标准：

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