一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： 铜仁市碧江区兄弟文具店
三、 *采购项目编号： ************373
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年1月18日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 英雄 666 钢笔 98 980.0 英雄/HERO666 验收通过 2 富强 565 垃圾袋 50扎/件 10 1800.0 富强565 验收通过 3 得力 0012 订书钉 298 596.0 得力/deli0012 验收通过 4 得力 7302 胶水 300 600.0 得力/deli7302 验收通过 5 得力 0478 订书机 30 900.0 得力/deli0478 验收通过 6 兰威 LW-0453 比赛训练户外高音野外裁判用海豚音 口哨 10 230.0 兰威/LenwaveLW-0453 验收通过 7 兰威 lenwave LW-0451裁判口哨专用篮球足球训练户外哨子 41 369.0 兰威/LenwaveLW-0451 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 张胜红
