一、 *采购人名称： ******体育局
二、 *履约供应商名称： 仁怀市博智办公文具店
三、 *采购项目编号： ************719
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******体育局
六、 *验收日期： 2025年5月17日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 ADM94854 资料拉链袋A4 200 940.0 晨光/M&GADM94854 验收通过 2 得力 7091 8g固体胶棒（小） 24 21.6 得力/deli7091 验收通过 3 晨光 APYVPB02 彩色复印纸 9 94.5 晨光/M&GAPYVPB02 验收通过 4 博文 12120 A4会议记录PU/PVC笔记本 30 660.0 博文/bowen12120 验收通过 5 齐心 AP-117 档案袋 20 200.0 齐心/ComixAP-117 验收通过 6 金士顿 Datatraveler Exodia U盘 10 620.0 金士顿/KingstonDatatraveler Exodia 验收通过 7 得力 S656黑色 中性笔 36 630.0 得力/deliS656黑色 验收通过 8 罗氏 GP-2009 中性笔 22 220.0 罗氏GP-2009 验收通过 9 得力 5682 档案盒 36 360.0 得力/deli5682 验收通过 10 晨光 AYZ97509 高级光敏印油 红色 40 400.0 晨光/M&GAYZ97509 验收通过 11 培友文具 PY-3902 会议牌 240 1200.0 培友文具/PYPY-3902 验收通过 12 得力 7093 36g固体胶棒（大） 24 72.0 得力/deli7093 验收通过 13 得力 5622 35mm档案盒 96 864.0 得力/deli5622 验收通过 14 博文 18120 PU笔记本 B5会议记录本 24 427.2 博文/bowen18120 验收通过 15 得力 5683 档案盒 72 864.0 得力/deli5683 验收通过 16 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王小松
