一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************833
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年8月3日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 博文 2522-5 PU/PVC笔记本 19 171.0 博文/bowen2522-5 验收通过 2 晨光 Q7 中性笔 40 100.0 晨光/M&GQ7 验收通过 3 妙洁 欢享纸杯 妙洁 纸杯一次性杯子 100只装228ml加厚型 4 50.0 妙洁/magic欢享纸杯 验收通过 4 蓝月亮 抑菌洗手液500g*2+500g*2 洗手液 10 450.0 蓝月亮/Blue moon抑菌洗手液500g*2+500g*2 验收通过 5 清风 3层100抽*12包 ?清风抽纸纸巾金装3层 25 1000.0 清风/qingfeng3层100抽*12包 验收通过 6 妙洁 海绵拖把 畅干胶棉吸水对折式挤水 10 400.0 妙洁/magicMOJYJ-EC 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******31
