一、 *采购人名称： ******法院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************259
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******法院
六、 *验收日期： 2025年5月15日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 7736 便签本/便条纸/N次贴 20 40.0 得力/deli7736 验收通过 2 蓝月亮 500g 芦荟抑菌洗手液500g瓶 清洁抑菌99.9% 泡沫丰富 易冲洗 10 130.0 蓝月亮/Blue moon500g 验收通过 3 心相印 DT32150 抽纸 1 260.0 心相印/Mind Act Upon MindDT32150 验收通过 4 得力 9863ES 印油/印泥/印台 10 50.0 得力/deli9863ES 验收通过 5 得力 S01 中性笔 5 120.0 得力/deliS01 验收通过 6 联想 CD-R 光盘 3 285.0 联想/lenovoCD-R 验收通过 7 百利盛 BLS35-14C白色 文件袋 20 16.0 百利盛BLS35-14C白色 验收通过 8 金派 48-97 记事本48-97 48K116张皮面记事本商务本办公笔记本 6 42.0 金派48-97 验收通过 9 超焰PT-01普通塑料垃圾袋 1 220.0 超焰PT-01 验收通过 10 得力 0018 别针/回形针/大头针 20 30.0 得力/deli0018 验收通过 11 南孚 7号 普通干电池 20 50.0 南孚/NANFU7号 验收通过 12 南孚 5号 普通干电池 50 125.0 南孚/NANFU5号 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 张琦琦
