一、 *采购人名称： ******管理局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************775
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******管理局
六、 *验收日期： 2025年2月21日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 AYZ97513B 文具蓝色快干透明印台 方形财务专用印泥印台 印油/印泥/印台 2 17.0 晨光/M&GAYZ97513B 验收通过 2 晨光 ADM94818 75mm背宽档案盒 18 324.0 晨光/M&GADM94818 验收通过 3 晨光 ADM94817 55mm背宽档案盒 36 540.0 晨光/M&GADM94817 验收通过 4 晨光 ADM94816 A4背宽35mm档案盒 资料盒 36 468.0 晨光/M&GADM94816 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 吴元顺
