一、 *采购人名称： ******管理局本级
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************636
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******管理局本级
六、 *验收日期： 2024年5月7日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 瑞 达 甘油 5 340.0 瑞 达/Ritar550g 验收通过 2 南孚 7#干式电池 10 15.0 南孚/NANFU7#干式电池 验收通过 3 充氧气 5 600.0 无品牌无型号 验收通过 4 得力 安全用仪器 2 1600.0 得力/deliDL-YQ20 验收通过 5 氢氧化钙（袋装） 10 1320.0 无品牌11公斤/箱 验收通过 6 纳石灰 5 165.0 无品牌500g 验收通过 7 H2S检测管 3 120.0 无品牌1型2型3型 验收通过 8 CO气体检测管 5 200.0 无品牌1型2型3型 验收通过 9 O2气体检测管 5 200.0 无品牌O2一型 验收通过 10 变色硅胶 5 150.0 无品牌无 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******办公室
