一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： 龙里县童搏士文具经营部
三、 *采购项目编号： ************983
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2025年5月16日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 奥文 加厚素描纸6K（A3）加厚180克手抄报纸 3 48.0 奥文6K 验收通过 2 得力 6058 得力6058经典办公剪刀(混)(把) 6 54.0 得力/deli6058 验收通过 3 得力 得力/deli 9240书写板夹（单位：只）蓝色/灰色 12 186.0 得力/deli9240灰 验收通过 4 得力 9072 得力9072手工白胶(混)(瓶) 80 320.0 得力/deli9072 验收通过 5 马可（MARCO）4218E经典系列学生用书写绘图铅笔不易断 六角杆红黑条纹(HB 2B) 12支盒装 2 20.0 马可/MARCO4218E 验收通过 6 得力/deli 7303液体胶水 125ml 14 41.44 得力/deli7303 验收通过 7 晨光/M&G文具 AXP96409 2B橡皮 学生橡皮橡皮白色 36块/盒 一块价格 14 21.0 晨光/M&GAXP96409 验收通过 8 得力（deli）7103固体胶（单位：只） 14 30.8 得力/deli7103 验收通过 9 掌握 GMM509 双头马克笔 15 870.0 掌握/GraspGMM509 验收通过 10 掌握 GMM509 双头马克笔 25 950.0 掌握/GraspGMM509 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 周春华
