一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 福泉市文豪文具批发部
三、 *采购项目编号： ************228
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年1月18日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 光大 塑料 双层耐磨 透明 分类文具收纳盒 5 240.0 光大塑料双层文具收纳盒 验收通过 2 光大 塑料 双层耐磨 透明 分类文具收纳盒 5 375.0 光大塑料双层文具收纳盒 验收通过 3 光大 塑料 双层耐磨 透明 分类文具收纳盒 6 330.0 光大塑料双层文具收纳盒 验收通过 4 得力 S635 得力/deli S635 瓶装墨水（黑) （单位：盒） 5 90.0 得力/deliS635 验收通过 5 得力 MR2200-01 软包抽取式纸面巾(白)(3包/提)(单位：提） 20 360.0 得力/deliMR2200-01 验收通过 6 光大 课业本/教学用本 书法作品纸 书法练习本 A3 A4每本30张 54 540.0 光大A3作品纸 验收通过 7 得力 9879 得力9879光敏印油(红)(瓶) 5 45.0 得力/deli9879 验收通过 8 白猫 柠檬红茶5kg 洗洁精 10 350.0 白猫/WhiteCat柠檬红茶5kg 验收通过 9 南孚(NANFU)5号碱性电池2粒 聚能环2代 LR6AA 7号2粒 20 100.0 南孚/NANFU5号2粒（2代） 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******小学
