一、 *采购人名称： ******保健院
二、 *履约供应商名称： 天柱县文泽文具店
三、 *采购项目编号： ************408
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******保健院
六、 *验收日期： 2025年5月16日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 S01 按动中性笔12支/盒 6 168.0 得力/deliS01 验收通过 2 得力 8553ES 票夹/长尾夹 50 650.0 得力/deli8553ES 验收通过 3 得力 27008 文件袋 4 66.0 得力/deli27008 验收通过 4 永华 35K工作笔记本 74 74.0 永华/YH35K 验收通过 5 得力 9294亚克力V型会议桌牌 60 600.0 得力/deli9294 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 杨廷敏
