一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： 浏阳市金刚镇桥南商店
三、 *采购项目编号： ************121
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2025年5月16日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 大肥象大包卫生纸 2 60.0 验收通过 2 3v电池 17 85.0 验收通过 3 湿巾纸 2 20.0 验收通过 4 粘蝇板 10 10.0 验收通过 5 杀虫剂 2 36.0 验收通过 6 南孚 7号电池一对 180 810.0 南孚/NANFU7号 验收通过 7 斑马牌 AAehCfSZ 红色 中性笔 60 54.0 斑马牌/ZEBRAAAehCfSZ 验收通过 8 得力 GB503 装订机 1 120.0 得力/deliGB503 验收通过 9 清风 B22AT3BN 卷筒纸 12 96.0 清风/qingfengB22AT3BN 验收通过 10 子弹头 TS-840A 多功能插座 4 220.0 子弹头TS-840A 验收通过 11 得力 7122 固体胶 胶棒 30 60.0 得力/deli7122 验收通过 12 得力 0603 剪刀 5 25.0 得力/deli0603 验收通过 13 太空杯 22 990.0 无品牌HEJU和聚 验收通过 14 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 梁斌
