一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： ******有限责任公司
三、 *采购项目编号： ************223
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2025年5月17日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 金士顿 A400系列 固态硬盘 1 189.0 金士顿/KingstonA400系列 验收通过 2 爱普生 LQ630K 色带/碳带 1 22.0 爱普生/EpsonLQ630K 验收通过 3 惠普 (HP)682 原装墨盒 墨盒 9 882.0 惠普/HP惠普 (HP)682 原装墨盒 验收通过 4 联想 LD230S 硒鼓 7 560.0 联想/lenovoLD230S 验收通过 5 惠普 CC388A 粉盒 15 750.0 惠普/HPCC388A 验收通过 6 联想 LT2451 粉盒 8 640.0 联想/lenovoLT2451 验收通过 7 得力 铂锐 A5 70g 打印/复印纸 30 3600.0 得力/deli铂锐 A5 70g 验收通过 8 新绿天章70gA4 打印/复印纸 30 4800.0 新绿天章新绿天章70gA4 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******卫生院
