一、 *采购人名称： ******办事处
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************467
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办事处
六、 *验收日期： 2025年8月3日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 擦手纸 7 1190.0 无品牌06 验收通过 2 大盘纸 五月花大盘纸 长卷卫生纸/无芯卫生纸 2 318.0 无品牌大盘纸 验收通过 3 500g洁厕液 洁厕灵 洁厕剂 15 90.0 无品牌500g洁厕液 验收通过 4 汰渍洗衣粉5KG 洗衣液/洗衣粉 6 330.0 汰渍/Tide汰渍洗衣粉5KG 验收通过 5 8900 洗洁精 洗洁精 10 150.0 无品牌8900 验收通过 6 得力 S659 笔芯 替芯/铅芯 100 100.0 得力/deliS659 验收通过 7 304不锈钢 自动跳电烧水壶 5L 烧水壶 3 360.0 无品牌304不锈钢 验收通过 8 西玛 24225-10 档案盒红边50mm 50 275.0 西玛/simaa24225-10 验收通过 9 得力 8554A 长尾夹 25mm票夹/长尾夹 20 260.0 得力/deli8554A 验收通过 10 得力 8556ES 长尾夹 15mm 票夹/长尾夹 20 160.0 得力/deli8556ES 验收通过 11 达派 DP101 档案盒 30 285.0 达派DP101 验收通过 12 得力 8855 19MM长尾夹 20 150.0 得力/deli8855 验收通过 13 得力 9543 32MM长尾夹 20 220.0 得力/deli9543 验收通过 14 1 软面抄 50 150.0 无品牌1 验收通过 15 胶皮手套 20 130.0 无品牌1 验收通过 16 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 叶李萱
