一、 *采购人名称： ******建设局
二、 *履约供应商名称： ******有限责任公司
三、 *采购项目编号： ************229
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******建设局
六、 *验收日期： 2025年1月18日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 33559 保险箱/柜 1 800.0 得力/deli33559 验收通过 2 得力 0012 订书钉 1000枚/盒装 单盒装 35 52.5 得力/deli0012 验收通过 3 得力 7910 16K大号时尚撞色商务皮面 PU/PVC笔记本 10 200.0 得力/deli7910 验收通过 4 妙洁 MDCB50-TR 纸杯 50只 15 225.0 妙洁/magicMDCB50-TR 验收通过 5 南孚 5号3代1粒 普通干电池 碱性 80 200.0 南孚/NANFU5号3代1粒 验收通过 6 得力 30325 60mm*100y 胶带/胶纸/胶条 3 24.0 得力/deli30325 验收通过 7 得力 8551 50mm 票夹/长尾夹 3 34.5 得力/deli8551 验收通过 8 得力 8554 票夹/长尾夹 25mm 48只 4 50.0 得力/deli8554 验收通过 9 宝克 NB1625 25K 黑色 PU/PVC笔记本 2 30.0 宝克/BaokeNB1625 验收通过 10 南孚 7号电池 普通干电池 单粒 80 200.0 南孚/NANFU7号电池 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******01
