一、 *采购人名称： ******资源局
二、 *履约供应商名称： 天柱县文泽文具店
三、 *采购项目编号： ************592
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******资源局
六、 *验收日期： 2025年8月5日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 金派 JP18-99 PU/PVC笔记本 1 25.0 金派JP18-99 验收通过 2 得力 8556ES 票夹/长尾夹 4 52.0 得力/deli8556ES 验收通过 3 得力 7093 胶棒（12支/盒） 1 35.0 得力/deli7093 验收通过 4 好帮手125型布拖把 2 20.0 好帮手125 验收通过 5 白猫/WhiteCat 500g/瓶蓝洁灵洁厕液 10 55.0 白猫/WhiteCat蓝洁灵强力洁厕液500g 验收通过 6 心相印/Mind Act Upon Mind 3层150抽3包 抽纸60包/箱 1 280.0 心相印/Mind Act Upon Mind3层150抽3包 验收通过 7 得力/deli LB560 B5螺旋笔记本 10 55.0 得力/deliLB560 验收通过 8 得力/deli 5682 A4档案盒35mm 10 100.0 得力/deli5682 验收通过 9 得力 5683 55mm档案盒 8 96.0 得力/deli5683 验收通过 10 得力/deli 5681 A4档案盒25mm 16 128.0 得力/deli5681 验收通过 11 得力 0390 重型 订书机 1 75.0 得力/deli0390 验收通过 12 得力/deli 6038 剪刀 3 30.0 得力/deli6038 验收通过 13 得力/deli 7302 胶水24支/盒 1 35.0 得力/deli7302 验收通过 14 得力/deli S760 0.5mm中性笔芯 20支 /盒 2 24.0 得力/deliS760 验收通过 15 得力 6817 白板笔10支/盒 2 36.0 得力/deli6817 验收通过 16 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 龙开跃
