一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************542
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2025年10月15日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 18209 新国标 排插/拖线板 总控开关 儿童保护门 6位3米 电源插座 10 380.0 得力/deli18209 验收通过 2 得力 837Y 桌面语音计算器 学生/办公口算 黑色837Y 电子计算器 5 75.0 得力/deli837Y 验收通过 3 锁芯 木门全铜锁芯 5 100.0 无品牌木门锁芯 验收通过 4 得力 9570 加厚 纸杯定制印 加厚一次性茶水杯子订做商用印字纸杯（单位：个） 2000 800.0 得力/deli9570 验收通过 5 娃哈哈 饮用纯净水 596ml 矿泉水/纯净水 20 580.0 娃哈哈饮用纯净水 596ml 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 黄何俪
