一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： ******商行
三、 *采购项目编号： ************044
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年5月16日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 月半弯 C0240 M号 4层加厚抽纸 20 400.0 月半弯C0240 验收通过 2 永华 16K 教案本 10 80.0 永华/YH16K 验收通过 3 双丰 252 塑料垃圾袋（红色） 30 120.0 双丰252 验收通过 4 创环 38型 挂锁 20 100.0 创环38型 验收通过 5 得力 6824 小双头记号笔 5 100.0 得力/deli6824 验收通过 6 立白 新金桔洗洁精 4kg 大桶洗洁精 10 450.0 立白/Liby新金桔洗洁精 4kg 验收通过 7 威猛先生 厨房重油污净500g*2 油污清洁剂（2瓶装） 10 400.0 威猛先生/Mr Muscle厨房重油污净500g*2 验收通过 8 南孚 5号2粒装 电池 30 150.0 南孚/NANFU5号2粒装 验收通过 9 得力 7103 胶棒/固体胶 （36G/支） 39 117.0 得力/deli7103 验收通过 10 得力 8552ES 票夹/长尾夹 10 180.0 得力/deli8552ES 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 欧阳健
