一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************234
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年10月22日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 11831 相片纸 7 210.0 得力/deli11831 验收通过 2 得力 3040 橡皮 2 85.0 得力/deli3040 验收通过 3 得力 5349 文件夹 5 83.0 得力/deli5349 验收通过 4 得力 8552 票夹/长尾夹 7 252.0 得力/deli8552 验收通过 5 得力 7301 胶水 12 36.0 得力/deli7301 验收通过 6 楼梯作品展文化墙 6 4200.0 其他家2#亚克力标识 验收通过 7 折纸/手工纸 6 102.0 其他家80g大红色 验收通过 8 背景幕布 拱门布置装饰场景氛围拍照气球kt展板背景墙 2 2030.0 其他家KT板 PVC板 验收通过 9 海报 10 630.0 其他家80-120 验收通过 10 宣传单/海报/说明书 2 1100.0 其他家250克 验收通过 11 背景墙上励志标语布置教室装饰贴画 50 1500.0 其他家背胶贴海报 验收通过 12 奖状 200 1600.0 其他家其他 验收通过 13 得力 宣传单/海报/说明书 100 1000.0 得力/deli红色 验收通过 14 得力 7757 彩色复印纸 12 144.0 得力/deli7757 验收通过 15 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 沈光富
