一、 *采购人名称： ******医院
二、 *履约供应商名称： ******商行
三、 *采购项目编号： ************233
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******医院
六、 *验收日期： 2025年5月15日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 9920 碎纸机(白)(台) 1 480.0 得力/deli9920 验收通过 2 美丽雅 HC 072572 保鲜膜 20 220.0 美丽雅/MARYYAHC 072572 验收通过 3 新绿天章241-4-1/2彩 打印/复印纸 11 605.0 天章/TANGO新绿天章241-4-1/2彩 验收通过 4 好印来 70g A5 复印纸 1 150.0 好印来70g A5 验收通过 5 好印来A4 70g 复印纸 23 3335.0 好印来好印来A4 70g 验收通过 6 经典红钢炮 A4 70g 复印纸 3 495.0 金光经典红钢炮 A4 70g 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 徐露
