一、 *采购人名称： ******委员会
二、 *履约供应商名称： ******商行
三、 *采购项目编号： ************333
四、 *合同编号:
五、 *验收单位： ******委员会
六、 *验收日期： 2025年8月31日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 书 立 1 18.0 得力/deli******137091 验收通过 2 得力 电 话 1 80.0 得力/deli******6541 验收通过 3 华为 碟/电源适配器 1 129.0 华为/Huawei******5586 验收通过 4 联想 DVD+R DL 光盘 5 200.0 联想/lenovoDVD+R DL 验收通过 5 国产 凳 1 25.0 国产******2558 验收通过 6 得力 手 摇 削 笔 刀 1 15.0 得力/deli******0022 验收通过 7 德力西 卷 尺 1 10.0 德力西******062603 验收通过 8 正点 电热蚊香套装 蚊香/蚊香液 2 44.0 正点/NOON电热蚊香套装 验收通过 9 得力 S20 中性笔 7 126.0 得力/deliS20 验收通过 10 绿联 打印线 1 30.0 绿联/Ugreen******4150 验收通过 11 得力 6811 白板笔 1 15.0 得力/deli6811 验收通过 12 得力 3724 光盘 2 200.0 得力/deli3724 验收通过 13 得力 24/6 订书钉 10 15.0 得力/deli24/6 验收通过 14 晨光 ASSN2248 剪刀 3 15.0 晨光/M&GASSN2248 验收通过 15 得力 9555 垃圾桶 1 10.0 得力/deli9555 验收通过 16 得力 7733 便签本/便条纸/N次贴 5 10.0 得力/deli7733 验收通过 17 得力 报告夹 80 240.0 得力/deli5901 验收通过 18 正点 A03 蚊香/蚊香液 4 16.0 正点/NOONA03 验收通过 19 联想 X800 SATA SSD 256GB 固态硬盘 1 300.0 联想/lenovoX800 SATA SSD 256GB 验收通过 20 金士顿 DT100G3 64G U盘 5 300.0 金士顿/KingstonDT100G3 64G 验收通过 21 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******01
