一、 *采购人名称： ******改革局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************313
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******改革局
六、 *验收日期： 2025年8月5日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 5532 文件夹 34 340.0 得力/deli5532 验收通过 2 得力 63102 文件夹 50 150.0 得力/deli63102 验收通过 3 得力 71462 修正液 6 36.0 得力/deli71462 验收通过 4 心相印 BT910 卷筒纸 5 140.0 心相印/Mind Act Upon MindBT910 验收通过 5 得力 30406 双面胶 24 48.0 得力/deli30406 验收通过 6 得力 3724 光盘 6 690.0 得力/deli3724 验收通过 7 得力 63762 事务包 40 600.0 得力/deli63762 验收通过 8 心相印 DT15130 抽纸 24 432.0 心相印/Mind Act Upon MindDT15130 验收通过 9 得力 9863ES 印油/印泥/印台 8 56.0 得力/deli9863ES 验收通过 10 得力 7949 记事本 6 108.0 得力/deli7949 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 陈晓兰
