一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******商行
三、 *采购项目编号： ************798
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年7月11日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 不干胶标签 57 171.0 得力/deli7156 验收通过 2 得力 30249 胶带/胶纸/胶条 12 180.0 得力/deli30249 验收通过 3 妙洁 MDG50 一次性手套 10 60.0 妙洁/magicMDG50 验收通过 4 富强 塑杯 10 800.0 富强A4 验收通过 5 晨光 FPS90607 卷笔刀/削笔器 1 25.0 晨光/M&GFPS90607 验收通过 6 博卡 003 羽毛球 4 120.0 博卡/BOCA003 验收通过 7 运动伙伴 篮球 4 640.0 运动伙伴/Motion partnerT992 验收通过 8 全兴 篮球 2 440.0 全兴737 验收通过 9 爱普生 672 墨盒 1 80.0 爱普生/Epson672 验收通过 10 兄弟 TN-2425 粉盒 3 555.0 兄弟/BROTHERTN-2425 验收通过 11 得力 8554 票夹/长尾夹 2 40.0 得力/deli8554 验收通过 12 得力 8555 票夹/长尾夹 2 30.0 得力/deli8555 验收通过 13 日天 纸类标签 10 100.0 日天标签纸002 验收通过 14 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 吴桂花
