一、 *采购人名称： ******教育局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************915
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******教育局
六、 *验收日期： 2025年10月14日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 30412 高粘EVA泡棉双面胶带 20 64.0 得力/deli30412 验收通过 2 白云 J-03 铁簸箕 6 54.0 白云J-03 验收通过 3 白云 JT-25 铁杆布拖把 12 156.0 白云JT-25 验收通过 4 立白 超洁清新3.5Kg 洗衣粉 5 175.0 立白/Liby超洁清新3.5Kg 验收通过 5 宏源 HY-09 扫把 30 150.0 宏源HY-09 验收通过 6 超威 除菌洁厕精900g 洁厕剂 单瓶装 20 60.0 超威除菌洁厕精900g 验收通过 7 琪爱佳 500g 84消毒液 24瓶/箱 1 72.0 琪爱佳500g 验收通过 8 家家宜 高效去油5kg 柠檬洗洁精 8 232.0 家家宜高效去油5kg 验收通过 9 妮管家 Y-02 黑色垃圾袋加厚 40*50cm 60 180.0 妮管家Y-02 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******小学
