一、 *采购人名称： ******公安局
二、 *履约供应商名称： 开阳县天天电脑科技
三、 *采购项目编号： ************898
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******公安局
六、 *验收日期： 2025年5月15日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 0018 银色金属回形针曲别针财务用品 办公文具 单盒别针/回形针/大头针 80 160.0 得力/deli0018 验收通过 2 得力 8551 彩色长尾票夹长尾夹50mm(筒装混12只/筒)票夹/长尾夹 10 120.0 得力/deli8551 验收通过 3 得力 18170-05 电源插座 1 78.0 得力/deli18170-05 验收通过 4 得力 22215 25K96张可插笔绑带皮面笔记本 30 465.0 得力/deli22215 验收通过 5 得力 0012 订书钉 30 60.0 得力/deli0012 验收通过 6 得力 5624ES 蓝色75mm档案盒 58 870.0 得力/deli5624ES 验收通过 7 得力 7093 固体胶 胶棒 24 84.0 得力/deli7093 验收通过 8 得力 5855 拉杆夹 10个装文件夹 60 720.0 得力/deli5855 验收通过 9 晨光 ABS92738 50mm票夹/长尾夹 10 150.0 晨光/M&GABS92738 验收通过 10 晨光 ABS92742 19mm彩色边角夹 票夹/长尾夹 10 130.0 晨光/M&GABS92742 验收通过 11 晨光 AGP02310 中性笔 260 520.0 晨光/M&GAGP02310 验收通过 12 天章 A4牛皮纸150g牛皮纸 40 600.0 天章/TANGOA4牛皮纸150g 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 杨莎莎
