一、 *采购人名称： ******管理局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************177
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******管理局
六、 *验收日期： 2023年2月28日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 工具包 6 1140.0 无品牌无 验收通过 2 555 555 3号电池 12 120.0 5553号 验收通过 3 防护用品 1 2348.0 无品牌无 验收通过 4 微风管 100 3600.0 无品牌无 验收通过 5 白棉布 8 80.0 无品牌2M 验收通过 6 联络绳 20 460.0 无品牌无 验收通过 7 办公套装（粉笔、笔记本、圆珠笔） 2 376.0 无品牌无 验收通过 8 变色硅胶 2 60.0 无品牌无 验收通过 9 绝缘手套 4 260.0 无品牌10千伏 验收通过 10 防割刺手套 30 1740.0 无品牌5级防割刺 验收通过 11 矿用 比长式氧气快速测定管1型 0~100% 10 400.0 无品牌1型 验收通过 12 氢氧化钙桶装25公斤 25 7500.0 无品牌25公斤 验收通过 13 仪器仪表专用7号电池 54 216.0 南孚/NANFU南孚7号 验收通过 14 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 秦勇
