一、 *采购人名称： ******改革局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************575
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******改革局
六、 *验收日期： 2025年8月5日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 0012S 订书钉 50 100.0 得力/deli0012S 验收通过 2 得力 71462 修正液 8 32.0 得力/deli71462 验收通过 3 心相印 BT910 卷筒纸 10 280.0 心相印/Mind Act Upon MindBT910 验收通过 4 联想 TPCU301 256G U盘 1 180.0 联想/lenovoTPCU301 验收通过 5 心相印 DT15130 抽纸 24 432.0 心相印/Mind Act Upon MindDT15130 验收通过 6 得力 S01 中性笔 48 120.0 得力/deliS01 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 陈晓兰
