一、 *采购人名称： ******管理局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************467
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******管理局
六、 *验收日期： 2025年10月14日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 ALJ99433 45*55cm/30只加厚型平口防水黑色垃圾袋 20 90.0 晨光/M&GALJ99433 验收通过 2 晨光 AJD97389 超透明封箱打包胶带 2 36.0 晨光/M&GAJD97389 验收通过 3 美的 HJ1522 不锈钢1.5升电热水壶 双重防烫大容量 1 128.9 美的/MideaHJ1522 验收通过 4 蓝月亮 500g瓶 芦荟抑菌洗手液 2 29.8 蓝月亮/Blue moon500g 验收通过 5 晨光(M&G) 三层笔筒透明多功能ABT98443【整个装】 1 9.5 晨光/M&GABT98443 验收通过 6 晨光 晨光(M&G) ARC92512 加厚型纸杯9盎司50只装 21 310.8 晨光/M&GARC92512 验收通过 7 晨光（M&G） ABS92616 办公12号订书针订书钉1000枚/盒 单盒装 2 20.0 晨光/M&GABS92616 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 黄圆圆
