一、 *采购人名称： ******办事处
二、 *履约供应商名称： 红花岗区智强文具经营部
三、 *采购项目编号： ************675
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办事处
六、 *验收日期： 2025年10月15日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 斯铂格 BGS-223 草酸清洁液25KG 1 75.0 斯铂格BGS-223 验收通过 2 贵鑫 84消毒液500g 去异味 安全防护 抑菌消毒 漂白去污 20 50.0 贵鑫84消毒液500g 验收通过 3 汰渍 净白去渍洗衣粉218g 洗衣粉 10 25.0 汰渍/Tide净白去渍洗衣粉218g 验收通过 4 得力/deli 9240书写板夹（单位：只） 3 32.67 得力/deli9240 验收通过 5 得力/deli 5921 牛皮纸档案盒(黄)310*220*40mm(10只/包) 5 143.55 得力/deli5921 验收通过 6 妮管家 平板拖把大号 90cm平板尘推商用排拖棉线拖布工厂酒店家用长地拖 2 90.0 妮管家90 验收通过 7 奥强36cm*52cm背心式垃圾袋黑色 白色塑料袋 30 90.0 无品牌36cm 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 罗焜栾
