一、 *采购人名称： ******办事处
二、 *履约供应商名称： 合肥瑶海区喜来运百货商店
三、 *采购项目编号： ************929
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办事处
六、 *验收日期： 2025年8月3日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 光明 酸奶/200g×12盒 莫斯利安/原味奶 1 55.0 光明酸奶/200g×12盒 验收通过 2 鲁班 儿童益智解锁/鲁班（孔明）玩具 2 664.0 鲁班益智孔明解锁礼盒套装 验收通过 3 凤凰牌 脚踏平衡儿童女车（14寸） 1 485.0 ******幼儿园儿童自行车 验收通过 4 得力 儿童学习文具 套装用品大礼盒 2 296.0 得力/deli儿童学习文具 验收通过 5 得力 HM108-36 马克笔 1 39.0 得力/deliHM108-36 验收通过 6 特仑苏 有机纯牛奶250ml*10 牛奶 1 68.0 特仑苏有机纯牛奶250ml*10 验收通过 7 美旅 背包/箱具 1 356.0 美旅R91 验收通过 8 得力 B26 学生书包 1 135.0 得力/deliB26 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 周晓敏
