一、 *采购人名称： ******教育局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************486
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******教育局
六、 *验收日期： 2025年2月20日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 兰诗 SB-0318 单个木柄塑料丝扫把 120 576.0 兰诗SB-0318 验收通过 2 洁霸 水拖 YH0156 拖把 100 900.0 洁霸YH0156 验收通过 3 得力 2802 360度控制翻页笔 150 4920.0 得力/deli2802 验收通过 4 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 陈光宇
