一、 *采购人名称： ******管理局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************415
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******管理局
六、 *验收日期： 2025年2月21日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 飞利浦 CORD026 办公电话 10 926.0 飞利浦/PhilipsCORD026 验收通过 2 晨光 AGWN8532牛皮信封 1 5.0 晨光/M&GAGWN8532 验收通过 3 得力 DLC-912 硒鼓 1 125.0 得力/deliDLC-912 验收通过 4 公牛 GN-603 电源插座 1 61.0 公牛/BULLGN-603 验收通过 5 得力 S18 中性笔 2 72.0 得力/deliS18 验收通过 6 雷斯杰 KY-CC388A/1008 墨粉/碳粉 1 60.0 雷斯杰KY-CC388A/1008 验收通过 7 心相印 ZB012 卷筒纸 1 125.0 心相印/Mind Act Upon MindZB012 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 何静
