一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 福泉市文豪文具批发部
三、 *采购项目编号： ************799
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年2月22日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 3930 一体式 翻页激光笔 （单位：支） 黑 3 384.0 得力/deli3930 验收通过 2 光大 粉笔 彩色粉笔 白色粉笔 1 120.0 光大粉笔 验收通过 3 光大 粉笔 彩色粉笔 白色粉笔 1 75.0 光大粉笔 验收通过 4 得力 得力/deli 18746背心式垃圾袋(黑色)(1卷装，30只/卷)(******0PCS) 10 85.0 得力/deli18746黑 验收通过 5 得力 7123 得力/deli 7123 固体胶棒(只) 20 80.0 得力/deli7123 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******小学
