一、 *采购人名称： ******管理局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************347
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******管理局
六、 *验收日期： 2025年5月17日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 0018 回形针(100枚/盒) 20 30.0 得力/deli0018 验收通过 2 晨光 ADM94818 档案盒75mm 36 468.0 晨光/M&GADM94818 验收通过 3 晨光 ABS92738 50mm彩色长尾夹 金属票据夹【12只/筒】 5 59.0 晨光/M&GABS92738 验收通过 4 晨光 ABS92740 Eplus系列3#32mm 彩色长尾夹【24只/筒】 5 50.0 晨光/M&GABS92740 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王平尤
