一、 *采购人名称： ******委员会
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************282
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******委员会
六、 *验收日期： 2025年7月12日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 心相印 ZB010 卷筒纸 5 650.0 心相印/Mind Act Upon MindZB010 验收通过 2 心相印 NT1320 平板卫生纸 10 1000.0 心相印/Mind Act Upon MindNT1320 验收通过 3 得力 扫把头 3 45.0 得力/deli室外大扫把 验收通过 4 蓝月亮 薰衣草2kg 洗衣液/洗衣粉 5 180.0 蓝月亮/Blue moon薰衣草2kg 验收通过 5 威猛先生 洁厕液 洁厕剂 100 600.0 威猛先生/Mr Muscle洁厕液 验收通过 6 蓝月亮 抑菌洗手液 洗手液 20 240.0 蓝月亮/Blue moon抑菌洗手液 验收通过 7 得力 LQ160 扫把 10 280.0 得力/deliLQ160 验收通过 8 得力 胶棉拖把 胶棉拖把 5 225.0 得力/deli胶棉拖把 验收通过 9 得力 拖把 平板拖把 10 380.0 得力/deli拖把 验收通过 10 舒肤佳 纯白清香型 香皂 10 45.0 舒肤佳/safeguard纯白清香型 验收通过 11 得力 9573 垃圾袋 300 1200.0 得力/deli9573 验收通过 12 得力 9556 垃圾桶 10 100.0 得力/deli9556 验收通过 13 得力 挂钩 10 48.0 得力/deli19353 验收通过 14 心相印 DT3200 抽纸 20 280.0 心相印/Mind Act Upon MindDT3200 验收通过 15 清水 SM-1121-200 热水瓶 5 150.0 清水SM-1121-200 验收通过 16 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 翟薇薇
